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根河市人民政府關于2018年財政預算執行情況和2019年預算(草案)的報告

文章來源:財政局作者: 發布時間:2019年03月15日 點擊數: 字體:

——2019年3月2日在市五屆人大三次會議上

根河市財政局

各位代表:

受市人民政府委托,現將全市2018年財政預算執行情況和2019年預算草案的報告提請本次人民代表大會審議,并請市政協各位委員和列席會議的同志提出意見。

一、2018年財政預算執行情況

2018年,市財稅部門全面貫徹市委五屆六次全委會議、市五屆人大二次會議和呼倫貝爾市財政工作會議精神,堅持“穩中求進”的工作總基調,圍繞“富民強市”總目標,按照高質量發展的要求,做好“生財、聚財、用財”三篇文章,提升財政收入質量,優化財政支出結構,深化各項財政改革,推進法制財政建設。在經濟下行壓力增大、減稅降費等政策性減收因素增多、財政收支矛盾較為突出的形勢下,全市財政預算執行保持了較好態勢。

(一)一般公共預算執行情況

1.一般公共預算收入執行情況

全市一般公共預算收入完成8,776萬元,完成上級下達的任務,較上年同期增長2.3%。(其中:稅收收入完成7,309萬元;非稅收入完成1,467萬元)。

2.一般公共預算支出執行情況

全市一般公共預算支出完成157,493萬元。

支出按功能分類完成情況:一般公共服務支出11,673萬元;公共安全支出4,491萬元;教育支出20,359萬元;科學技術支出116萬元;文化體育與傳媒支出3,911萬元;社會保障和就業支出60,625萬元;醫療衛生與計劃生育支出17,492萬元;節能環保支出8,502萬元;城鄉社區事務支出9,478萬元;農林水事務支出6,946萬元;交通運輸支出3,910萬元;資源勘探信息支出245萬元;商業服務業等事務支出1,312萬元;國土海洋氣象等事務支出898萬元;住房保障支出5,699萬元;其他支出1,128萬元;債務付息及發行費支出1,158萬元。

支出按經濟分類完成情況:工資福利支出61,233萬元;對個人和家庭的補助支出66,513萬元;商品和服務支出15,769萬元;其他資本性支出9,783萬元;基本建設支出897萬元;償還債務本金及利息支出3,298萬元。

3.一般公共預算收支平衡情況

2018年上級補助收入143,390萬元。其中:返還性收入 2,914萬元;一般性轉移支付補助109,651萬元;專項轉移支付補助30,825萬元。主要用于人員工資調標等增資需求、保障基本民生支出、“三大攻堅戰”等重點領域支出需要方面。

動用年初預備費1,100萬元,全部用于信訪維穩經費支出、農民工工資保障基金、管網應急搶修、環境綜合整治、污染防治及環境保護方面支出、福利院消防設施維修等方面。

動用預算周轉金350萬元,全部用于冷極節期間的費用支出、春節期間慰問支出、追加取暖費、龍鳳大夏消防隱患方面。

調入預算穩定調節基金752萬元,全部用于彌補財力不足。

調入政府性基金收入1,465萬元,用于安排預算穩定調節基金。

當年一般公共預算收支相抵后,年末結余124萬元。其中結轉下年繼續使用專項資金結余74萬元,用于安排預算穩定調節基金50萬元。

(二)政府性基金預算執行情況

全市政府性基金預算收入完成2,206萬元。政府性基金支出完成3,464萬元。

當年政府性基金預算收支相抵后,年末滾存結余209萬元。其中專項資金結余3萬元,按規定結轉下年繼續使用;其他資金結余206萬元,用于化解到期應付專項債券利息。

(三)國有資本經營預算執行情況

2018年,全市國有資本經營收支均為0元。

(四)社會保險基金預算執行情況

2018年,全市社會保險基金預算收入完成145,407萬元,包括保險基金繳費收入87,473萬元、財政補貼收入36,292萬元、利息收入224萬元。社會保險基金預算支出完成146,747萬元,用于各項社會保險待遇支出。

社會保險基金收支相抵后,年末滾存結余15,701萬元。

需要說明的是:一般公共預算、政府性基金預算和社會保險基金預算執行情況數據,在呼倫貝爾市財政局決算批復后可能會略有調整,屆時再向市人大常委會報告。

(五)舉借債務情況

截止2018年末,我市債務總計20.29億元,其中:

地方政府債務系統內債務余額為4.32億元,主要是上級財政部門轉貸我市的政府債券。分別用于街巷硬化及“十個全覆蓋”工程建設,旅游廁所、中醫院病房樓建設,支持遠程醫療、旅游發展、森林防火等公益性資本支出項目,敖鄉基礎設施、棚戶區改造,置換我市污水處理廠建設貸款、校安工程貸款,償還我市2018年到期應還未還的地方政府債券本金。

隱性債務15.97億元。包括:1.需財政性資金償還的融資平臺公司債務14.61億元。其中棚改類貸款8.09億元;改善人居環境類貸款4.84億元;街巷硬化貸款1.25億元;綠色保暖房、美麗鄉村產業基金等融資0.43億元。2.政府中長期支出事項1.36億元。其中:相關預算單位應付工程物資款1.29億元;國有糧食購銷企業糧食財務掛賬(1998年以前)0.07億元。

二、2018年財政主要工作情況

2018年按照市委、市政府的部署要求,勇于擔當、積極做為,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作,努力增收節支,加強財政管理。在收入提質、支出增效、管理規范等方面取得新成效。

(一)著力支持打好三大攻堅戰

一是積極防范化解地方政府債務風險。全年化解債務9,584萬元,完成年度任務的206.3%。

二是大力支持脫貧攻堅。貫徹落實打好精準脫貧攻堅工作精神,結合我市實際,全力籌措資金幫扶低收入群體。城鎮低保標準提高40元,每人每月達到570元,全年撥付低保資金7,566萬元,實現應保盡保。加大對特殊群體扶助力度,投入孤兒生活補助資金20萬元,22名孤兒全部享受到孤兒養育補助資金。為4,933名80歲以上老人發放高齡津貼523萬元。撥付計劃生育特殊家庭一次性扶助金479萬元,使失獨家庭得到慰藉。撥付助學金157萬元,保障學有所教。

三是加大污染防治力度。明確打好污染防治攻堅戰工作重點,積極籌措資金保障工作落實到位。撥付主城區及敖鄉代木能源工程、阿龍山代木能源工程、七號爐脫硫脫硝工程等供熱工程資金2,565萬元;撥付污水廠提標改造、污水管網建設、污水廠運營等資金1,589萬元;用于整治違建、環境綜合整治經費1,040萬元;用于環境空氣自動監測站運行、縣域生態環境質量考核監測等資金81萬元。

(二)切實保障和改善民生

一是加強社會保障工作。全年投入社會保障資金47,528萬元,確保企業退休職工養老金及時足額發放,提高城鄉居民基本養老保險待遇水平,做好城鎮低保、特困人員、殘疾人、三無人員、孤兒、現役士兵、退役士兵等人群的基本生活保障工作。其中享受企業退休職工待遇人數達30,861人,待遇標準每人每月提高135元,人均月發放水平達到2,235元;享受城鄉居民基本養老保險待遇人數達843人,財政補助標準人均增加20元,最低標準提高到130元,全年基本養老保險補助的支出達32,617萬元;享受城鎮最低生活保障居民人數12,674人,待遇標準每人每月提高40元,全年撥付低保資金7,566萬元;112名職教幼教退休教師專項補助金286萬元。

二是支持教育事業發展。落實城鄉義務教育經費保障機制,加快推進全面改善辦學條件。全年共計投入教育資金20,359萬元,較上年同期增加3,395萬元,增長20%。足額保障學校公用經費、取暖費、學校兩免資金等經費。撥付校舍維修改造、足球室及教師周轉房建設資金363萬元,教育信息化建設資金100萬元。

三是提高醫療保障水平。繼續提高城鎮居民醫療保險補助標準,支持醫療機構建設。全年撥付資金18,395萬元,較上年增加1,823萬元,增長17%。其中,對基本醫療基金的補助支出2,962萬元,保證全市59,159名參保對象的待遇發放。

四是加大住房保障力度。進一步加大棚戶區改造力度,撥付資金1,105萬元,用于完成200戶棚改貨幣安置及1,285戶居民公共租賃住房(租賃)補貼。

五是推動文化體育事業發展。深入實施文化惠民工程,撥付補助資金104萬元,支持博物館、圖書館等公共文化設施免費開放。撥付資金600萬元,支持全民健身設施及賽事活動。撥付“四季根河”攝影大賽、改革開放40周年書畫家創作展、《敖魯古雅 寒冬》《愛戀格根河》創作等經費等293萬元。

各位代表,在過去的一年里,財政改革發展工作取得的成績,是市委、政府領導的結果,是人大、政協及代表委員們監督指導的結果,是全市各部門共同努力的結果。同時,我們也清醒地認識到,財政工作中還存在一些問題和不足,財政收支矛盾依然突出,財政運行困難重重,民生和社會事業領域的短板尚待補齊,財政支出結構還需進一步優化,支出項目只增不減的固化格局沒有根本改變,加強財政績效管理任務十分緊迫。對于這些問題,我們將通過加快經濟發展、深化財政改革、優化支出結構等措施逐步加以解決。

三、2019年財政收支預算草案

2019年,是中華人民共和國成立70周年,是全面建成小康社會的關鍵之年。我們要提高政治站位,強化政治擔當,全面落實市委全會精神,緊緊圍繞市委工作部署,創新工作思路、實化工作舉措,科學合理編制2019年預算,堅決貫徹《預算法》,落實黨中央“八項規定”,確保全年預算任務優質、圓滿完成。

2019年全市財政工作的指導思想是:全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,按照市委五屆九次全委會議精神,堅持“穩中求進”工作總基調,堅持新發展理念,推動高質量發展,繼續打好三大攻堅戰,守住發展、民生、生態三條底線,深入實施“生態立市、綠色發展”戰略,大力踐行“打基礎、謀發展、尋突破”原則,嚴格貫徹執行預算法,提升財政收入質量,優化財政支出結構,壓縮一般性支出規模,全面實施預算績效管理,推進財政法治化、科學化管理,為根河市經濟社會發展提供可靠的財力保障。

根據上述指導思想和2019年全市經濟社會發展預期目標,按照“積極穩妥、優化結構、有保有壓、收支平衡”的預算編制原則,做到保人員經費:與個人有關的工資、養老保險金、住房公積金、醫療保險、工傷保險、社會保障群體等各項人員經費;保基本運轉經費:按現行定額與標準,保證公用取暖經費。同時,按自治區統一要求,在2018年壓縮10%的基礎上,2019年再壓縮10%的一般性支出經費;保法定支出及償還債務性支出:按上級要求和我市實際情況,安排民族、教育、消防、文化、民政、衛生等部門的法定支出,到期需償還的債務支出,保證市委、政府確定的民生和重點項目實施。2019年一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算草案安排如下:

(一)一般公共收支預算安排情況

1.一般公共預算收入

2019年,一般公共預算收入安排6,800萬元,比2018年實際完成數8,776萬元下降22.5%。其中:稅收收入5,613萬元,非稅收入1,187萬元。下降的主要原因:一是受個人所得稅提標扣除、小微企業普惠性稅收減免等稅收政策調整減少收入。二是受上年同期耕地占用稅等一次性稅源減少影響。

2.一般公共預算支出

根據一般公共預算收入安排情況,按現行財政體制計算,當年可用財力為116,753萬元,按照當年可用財力安排一般公共預算支出116,700萬元。支出按功能分類安排情況:

--一般公共服務支出9,676萬元,其中用于落實工資等人員經費部分7,342萬元,用于市直及鄉鎮辦事處基本運轉及各專項經費2,037萬元,上級下達社區黨組織建設等專項資金297萬元。

--公共安全支出2,884萬元,其中用于落實工資等人員經費2,203萬元,基本運轉經費204萬元,用于協警及公安干警加班費等方面的專項支出477萬元。

--教育支出21,639萬元,其中用于落實工資等人員經費20,229萬元,學校等基本運轉經費668萬元,教育費附加支出及班主任津貼、校長績效等本級專項支出105萬元,上級下達的教育轉移支付資金安排的支出637萬元。

--科學技術支出125萬元,主要用于落實工資等人員經費及基本運轉經費。

--文化體育與傳媒支出3,182萬元,其中用于落實工資等人員經費2,667萬元,基本運轉經費157萬元,世紀廣場水電費、業務費等專項支出40萬元,上級下達的文化轉移支付資金安排的支出318萬元。

--社會保障和就業支出46,067萬元,其中用于落實工資、離退休經費等人員經費2,898萬元,基本運轉經費102萬元,機關事業單位人員養老金本級配套8,463萬元,企業養老、醫療、低保等社會保障資金本級配套1,862萬元,發放高齡津貼、現役士兵優待金復員、退伍軍人優撫安置費、老干部醫藥費、三支一扶、軍轉人員經費等民生補貼政策專項經費1,000萬元,上級下達的社會保障轉移支付資金安排的支出31,742萬元。

--醫療衛生與計劃生育支出15,959萬元,其中用于落實工資、職工醫療保險等人員經費7,801萬元,基本運轉經費380萬元,機關事業單位人員醫療保險金本級配套3,771萬元,計生事業費、計生員工資、基本公共衛生服務等專項經費835萬元,上級下達的醫療衛生轉移支付資金安排的支出3,172萬元。

--節能環保支出361萬元,其中用于落實工資等人員經費301萬元,基本運轉經費44萬元,環保局國家重點生態功能區縣域生態環境質量考核環境監測費用16萬元。

--城鄉社區事務支出4,125萬元,其中用于落實工資、環衛人員工資等人員經費2,807萬元,基本運轉經費75萬元,垃圾清運費、污水廠電費、城市維護費等專項支出243萬元,基本建設專項經費1,000萬元。

--農林水事務支出2,404萬元,其中用于落實工資等人員經費1,517萬元,基本運轉經費82萬元,動物疫病控制中心村防員工資、林業局防火經費等專項支出55萬元,上級下達的農林水轉移支付資金安排的支出750萬元。

--交通運輸支出201萬元,其中用于落實工資等人員經費85萬元,基本運轉經費12萬元,公路養護管理站工資104萬元;

--商業服務業等事務支出309萬元,其中用于落實工資等人員經費231萬元,基本運轉經費21萬元,旅游事業發展金等專項支出48萬元,上級下達的專項轉移支付資金支出9萬元。

--國土資源氣象等事務支出407萬元,其中用于落實工資等人員經費375萬元,基本運轉經費22萬元,氣象局地方性津補貼10萬元。

--住房保障支出5,326萬元,用于職工住房公積金支出;

--災害防治及應急管理支出206萬元,用于落實工資等人員經費及基本運轉。

--預算周轉金350萬元。

--預備費1,200萬元。

--債務還本付息支出1,861萬元。

--其他支出418萬元,主要用于化解債務支出專項經費及收支兩條線返還支出。

支出按經濟分類完成情況:工資福利支出50,719萬元;對個人和家庭的補助支出54,325萬元;商品和服務支出8,630萬元;債務還本付息支出1,861萬元;校舍維修、公共文化設施免費開放、社區建設等項目支出1,705萬元。

2019年一般公共預算支出中民生支出安排94,994萬元,占一般公共預算支出的81.4%。

一般公共預算收支相抵后略有結余53萬元。

(二)政府性基金預算安排情況

2019年市本級政府性基金預算按照“以收定支、專款專用、收支平衡、結轉結余下年安排使用”的預算編制原則,結合政府性基金項目收入預計情況和支出需要編制。

2019年政府性基金收入預算安排313萬元。其中:國有土地使用權出讓收入125萬元;國有土地收益基金收入7萬元;農業土地開發資金收入11萬元;城市基礎設施配套費收入130萬元;污水處理費收入40萬元。

政府性基金支出預算安排513萬元。分項目安排情況是:

--城鄉社區支出306萬元。其中國有土地使用權出讓收入安排的支出111萬元、城市基礎設施配套費收入安排的支出130萬元、污水處理費收入安排支出46萬元、其他政府性基資金收入安排的支出19萬元。

--債務付息支出204萬元。

--其他支出3萬元。

政府性基金預算收支相抵后略有結余9萬元。

(三)社會保險基金預算安排情況

2019年,全市社會保險基金預算收入安排140,671萬元,包括各項保險基金繳費收入、財政補貼收入和利息收入。社會保險基金預算支出安排129,967萬元,主要用于各項保險待遇支出。

社會保險基金預算收支相抵后,年末滾存結余64,080萬元。

(四)國有資本經營預算安排情況

由于我市沒有國有資本經營收入,因此不需編制2019年國有資本經營收支預算。

四、2019年預算執行重點工作

2019年我們將認真落實市委全會精神,按照年初確定的指導思想,積極推進財政各項工作開展。

(一)繼續支持打好三大攻堅戰

嚴格執行地方政府債務限額管理和預算管理制度,實化細化風險化解規劃,有序化解政府存量債務。嚴格控制地方政府隱性債務,規范政府舉債融資行為。

深入研學中央精準脫貧工作精神,結合我市實際,強化財政投入保障,做好扶貧資金動態監控機制建設。

加大投入力度,支持打好污染防治攻堅戰。

(二)著力推進依法規范理財

嚴格執行《預算法》的各項規定,改進預算管理與控制方式,硬化預算剛性約束。依法依規組織財政收入,創新方法,拓寬思維,嚴格征收管理,應收盡收。

完善各類專項資金管理制度,強化支出管理,加快支出進度,提高資金效益,加強專項資金監控。

全面推進政務公開,細化公開內容,進一步提高財政工作透明度,推動人大預算聯網審查監督工作,自覺接受人大和社會各界監督。

(三)扎實推進財稅體制改革

按照加快建立現代財政制度部署,有序推進我市財政事權和支出責任劃分改革,為我市基本公共服務均等化進程提供財力保障。

積極做好稅制改革相關工作,深化增值稅改革,落實小微企業普惠性減稅措施和個人所得稅專項附加扣除政策。

進一步深化部門預算改革,完善項目庫管理制度,加強項目評審論證,提高入庫項目質量,推進支出標準體系建設,加強財政資金統籌使用。

(四)全面實施預算績效管理

加強組織協調,扎實推進預算績效管理全面實施。逐步建立重大政策和項目事前績效評估機制,將審核與評估結果作為預算安排的重要參考依據。強化績效目標管理,推動績效與預算融為一體。對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”,確保績效目標如期保質保量實現。健全績效評價結果反饋和整改制度,與預算安排和政策調整掛鉤。

(五)有效防控財政運行風險

完善財政運行監控機制,加強國庫資金管理,規范財政暫存暫付款管理,防范財政運行風險。完善監管辦法和內控機制,確保社保基金安全運行。

(六)優化財政各項管理工作

繼續推進政府采購、財政性投資評審、國庫管理改革工作。

認真研學國家財政體制和財政政策,深入推進財政和部門中期規劃編制工作,強化中期規劃對年度預算的約束和指導。

加強國有資產和會計管理,狠抓制度建設和執行,維護資產的安全和完整,提高資產的使用效益。

各位代表,2019年是全面建成小康社會的關鍵之年,我們將在市委的正確領導下,在市人大的法律監督和市政協的民主監督下,認真貫徹落實本次大會通過的各項決議,凝心聚力,砥礪前行,在穩增長、調結構、促改革、惠民生、防風險上下功夫,堅定信心,攻堅克難,全力確保財政任務順利完成。

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