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2019年1-4月根河市預算執行分析

文章來源:根河市財政局作者: 發布時間:2019年05月17日 點擊數: 字體:

在根河市委、市政府的的正確領導下,按照呼倫貝爾市財政工作的總體部署,根河市財政局始終把組織收入工作擺在首要位置,在“保工資、保運轉”的基礎上,加大民生投入力度,1-4月收支完成情況如下:

一、財政收入:截止4月30日,我市一般公共預算收入完成1,516萬元,完成年初預算的27.0%,同比減少391萬元,下降20.5%。其中:稅務系統完成1,591萬元,完成年初預算的26.7%,同比減少316萬元,下降16.6%;財政非稅完成227萬元,完成年初預算的27.1%,同比減少74萬元,下降24.6%。

收入分構成情況:上劃中央稅收2,943萬元,完成預算的34.6%;上劃自治區稅收995萬元,完成預算的23.7%;上劃呼倫貝爾市稅收944萬元,完成預算的24.3%。

如圖:

按照全口徑統計,1--4月份,我市稅收收入累計完成6,398萬元。其中:駐我市五大森工公司等第一產業實現企業所得稅、營業稅等各項稅金79萬元;電力、熱力、木材加工業、礦產業、建筑安裝業等第二產業實現增值稅、企業所得稅、營業稅及其附加4,370萬元;流通業、服務餐飲業等第三產業實現個人所得稅、企業所得稅、房產稅等各項稅金1,949萬元。

增值稅,累計完成2,555萬元,較上年同期減少44萬元,下降1.7%。

企業所得稅,累計入庫1,947萬元,較上年同期減少296萬元,下降13.2%。變化的主要原因是:減收原因根河市森鑫礦業開發有限責任公司銷量減少鉛鋅礦價格下降減少306萬元;根河市農村信用社收入減少431萬元。增收原因呼倫貝爾山金礦業預繳稅款113萬元;我市境內建筑行業工程結算同比增加321萬元。

個人所得稅,累計入庫824萬元,較上年同期減少969萬元,下降54.0%。變化的主要原因是:工資薪金免征額由3,500元提高到5,000,導致同比減少690萬元;個體工商戶減免政策影響,同比減少186萬元;上年根河市農村信用社利息所得入庫102萬元。

資源稅,累計入庫400萬元,較上年同期減少391萬元,下降49.4%。變化的主要原因是:根河光明熱電有限責任公司上年同期使用地下水,本年使用地表水,水資源稅同比減收340萬元。

土地使用稅,累計入庫12萬元,同比減少111萬元,下降90.2%。變化的主要原因是:由于政策性原因繳納時間調整。

房產稅,累計入庫11萬元,同比減少274萬元,下降96.1%。變化的主要原因是:由于政策性原因繳納時間調整。

土地增值稅,累計入庫1萬元,同比減少14萬元,下降91.7%。變化的主要原因是:上年扎蘭屯市鑫馬房地產開發有限責任公司新開發房屋銷售,預繳稅金11萬元。

契稅,累計入庫83萬元,同比增加43萬元,增長107.5%。變化的主要原因是:根河市叁興房地產開發有限責任公司新建項目,取得土地使用權,產生土地轉讓金繳納契稅40萬元。

環保稅,累計入庫213萬元,同比增加180萬元,增長545.5%。變化的主要原因是:環保稅是2018年初開始征收,且按季度申報,上年第一季度由于剛開始,沒有稅金,本年一季度入庫100萬元;政策性因素稅率提高,較上年有較大增幅。

其他各項稅收與上年同期相比,增減幅度微小,無明顯變化。

二、財政支出:一般公共預算支出累計完成50,698萬元,同比增加216萬元,增長0.4%。其中:教育、衛生、社會保障和就業等民生支出達45,614萬元,占一般公共預算支出的90.0%。

支出按功能分類:

一般公共服務支出2,750萬元,同比減少375萬元, 下降12.0%。

公共安全支出991萬元,同比減少39萬元,下降3.8%。

教育支出6,678萬元,同比增加298萬元,增長4.7%。變化的主要原因是:本年度工資及匹配款較上年有所增長。

科學技術支出17萬元,同比減少14萬元,下降45.2%。變化的主要原因是:機構改革后科技局工資從2019年3月劃入農牧水利局。

文化體育與傳媒支出898萬元,同比減少415萬元,下降31.6%,變化主要原因是:本年度工資及匹配款較上年有所增長;上年度撥付冷極節經信20萬本年度未發生;上年度撥付各健身中心取暖費60萬本年度未發生。

社會保障和就業支出28,971萬元,同比增加4,269萬元,增長17.3%,變化的主要原因是:本年度上級養老保險轉移支付執行進度較上年增加。

醫療衛生與計劃生育支出6,382元,同比增加606萬元,增長10.5%,變化的主要原因是:本年匹配款較上年有所增長;上級居民基本醫療保險執行進度較上年增加。

節能環保支出完成114萬元,同比增加5萬元,增長4.6%。

城鄉社區事務支出915萬元,同比減少4,287萬元, 下降82.4%。變化的主要原因是:上年支出森工文化園工程款1,000萬元、執法局購買服務500萬元、林海路工程款300萬元、供熱補貼300萬元、貸款利息1488萬元,本年未發生。

農林水事務支出532萬元,同比減少15萬元,下降2.7%。

交通運輸支出277萬元,同比增加8萬元,增長3.0%。

災害防治及應急管理支出支出69萬元,同比增加5萬元,增長7.8%。

商業服務業支出103萬元,同比減少114萬元,下降52.5%,變化的主要原因是:旅游局由于機構改革合并到文廣局,所使用款項調整到文化傳媒款項。

國土資源氣象等事務支出133萬元,同比減少25萬元,下降15.8%,變化的主要原因是:上年由于工作需要追加國土資源局20萬辦公費用,本年未發生。

住房保障支出1,762萬元,同比增加302萬元,增長20.7%。變化的主要原因是:本年度工資及匹配款較上年有所增長。

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